| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha de pag exoneração Janaina Verner em 13/01/25 | 0,00 | 169,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha de pag exoneração Janaina Verner em 13/01/25 | 169,79 | ||
| 15/01/2025 | exoneração Janaina Verner em 13/01/2025 | 169,79 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE | 65,00 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 7/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,79 | ||
| TOTAL | 169,79 | 169,79 | 169,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 15/01/2025 | 65,00 | Lançada | |
| TOTAL | 65,00 |
