| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VERA TERESINHA SCHEIBLER |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS Finalidade: Ref locação de brinquedos diversos, infláveis, cama elástica e piscina de bolinhas para comemoração da semana das crianças, oferecidas as que participam do PIM, realizado dia 16/10/2025 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS Finalidade: Ref locação de brinquedos diversos, infláveis, cama elástica e piscina de bolinhas para comemoração da semana das crianças, oferecidas as que participam do PIM, realizado dia 16/10/2025 | 800,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11; REF. EMPENHO 7019/2025 14588 - VERA TERESINHA SCHEIBLER | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,00 | |||
