| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA PROVENSI CORAZZA |
| Número do empenho: | 7030 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento Finalidade: Ref. a estacionamento para veículo SPIN JBI 6I47 em viagem a Passo Fundo, dia 17/10/25. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Estacionamento Finalidade: Ref. a estacionamento para veículo SPIN JBI 6I47 em viagem a Passo Fundo, dia 17/10/25. | 50,00 | ||
| 21/10/2025 | Estacionamento Finalidade: Ref. a estacionamento para veículo SPIN JBI 6I47 em viagem a Passo Fundo, dia 17/10/25. | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
