| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7041 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Placa feita em ACM 120mX60cm Finalidade: Ref. a placa para identificação do PPCI do Parque de Eventos. | 296,00 | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Placa feita em ACM 120mX60cm Finalidade: Ref. a placa para identificação do PPCI do Parque de Eventos. | 296,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/255; REF. EMPENHO 7041/2025 12956 - ANDREIA DE OLIVEIRA | 296,00 | ||
| 04/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7041/2025 ANDREIA DE OLIVEIRA - 12956 | 296,00 | ||
| TOTAL | 296,00 | 296,00 | 296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
