| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF |
| Número do empenho: | 7048 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente a sinistro do veículo SIENA IYY4775. | 3.501,00 | 3.501,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente a sinistro do veículo SIENA IYY4775. | 3.501,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2168; REF. EMPENHO 7048/2025 13818 - VAGNER ALEXANDRE GREFF | 3.501,00 | ||
| TOTAL | 3.501,00 | 3.501,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.501,00 | |||
