| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
| Número do empenho: | 7051 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref despesa de alimentação em viagem a servilo da sms, reunião comaja dia 21/10 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Ref despesa de alimentação em viagem a servilo da sms, reunião comaja dia 21/10 | 40,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/346823; REF. EMPENHO 7051/2025 3870 - DALTRO CARDOSO | 40,00 | ||
| 27/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7051/2025 - REF. OUTUBRO/2025 DALTRO CARDOSO - 3870 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
