Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAIME CESAR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
713 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 07/02/2025. CAFÉ E ALMOÇO. portaria n°11764/2025 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
REF VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 07/02/2025. CAFÉ E ALMOÇO. portaria n°11764/2025 |
60,00 |
|
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| 07/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/3683; 1/55163; |
|
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 713/2025
JAIME CESAR DA SILVA - 2754 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
