| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAIME CESAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 713 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 07/02/2025. CAFÉ E ALMOÇO. portaria n°11764/2025 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | REF VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 07/02/2025. CAFÉ E ALMOÇO. portaria n°11764/2025 | 60,00 | ||
| 07/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/3683; 1/55163; | 60,00 | ||
| 18/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 713/2025 JAIME CESAR DA SILVA - 2754 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
