| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7229 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento outubro 2025 | 0,00 | 6.519,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento outubro 2025 | 6.519,08 | ||
| 23/10/2025 | Ref a folha de pagamento outubro de 2025 | 6.519,08 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Pandemia COVID 19 | 747,84 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Pandemia COVID 19 | 759,21 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Empenho 7229/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.012,03 | ||
| TOTAL | 6.519,08 | 6.519,08 | 6.519,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/10/2025 | 747,84 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 23/10/2025 | 759,21 | Lançada | |
| TOTAL | 1.507,05 |
