| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 725 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Calebe em 12/02/2025 | 0,00 | 3.682,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Calebe em 12/02/2025 | 3.682,92 | ||
| 13/02/2025 | Exoneração de Calebe no dia 12/02/2025 | 3.682,92 | ||
| 13/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS RESCISÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 283,72 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho 725/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.399,20 | ||
| TOTAL | 3.682,92 | 3.682,92 | 3.682,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 13/02/2025 | 283,72 | Lançada | |
| TOTAL | 283,72 |
