| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7260 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO MP 1.2018/2024 SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento outubro 2025 | 0,00 | 662,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento outubro 2025 | 662,14 | ||
| 23/10/2025 | Ref a folha de pagamento outubro de 2025 | 662,14 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Empenho 7260/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 662,14 | ||
| TOTAL | 662,14 | 662,14 | 662,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
