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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7324	Data de lançamento:	23/10/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento outubro 2025	0,00	5.759,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento outubro 2025	5.759,94
23/10/2025	Ref a folha de pagamento outubro de 2025		5.759,94
23/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			17,28
23/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			40,00
23/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			478,00
28/10/2025	Pagamento de Empenho 7324/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.224,66
TOTAL		5.759,94	5.759,94	5.759,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/10/2025	17,28		Lançada
DESCONTO TELEFONE	23/10/2025	40,00		Lançada
INSS SERVIDORES	23/10/2025	478,00		Lançada
TOTAL		535,28