| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE HENNERICH 01935034090 |
| Número do empenho: | 7327 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONCERTO Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ROÇADEIRAS E SOPRADORES | 905,00 | 905,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | SERVIÇO DE CONCERTO Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ROÇADEIRAS E SOPRADORES | 905,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/36; REF. EMPENHO 7327/2025 14544 - ANDRE HENNERICH 01935034090 | 905,00 | ||
| TOTAL | 905,00 | 905,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 905,00 | |||
