| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 737 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: Ref a abastecimento SPIN JBI 6I47 | 6,61 | 429,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: Ref a abastecimento SPIN JBI 6I47 | 429,65 | ||
| 13/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1997; | 429,65 | ||
| 13/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 737/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 1,03 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 737/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 428,62 | ||
| TOTAL | 429,65 | 429,65 | 429,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/02/2025 | 1,03 | Lançada | |
| TOTAL | 1,03 |
