| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 7380 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A INTERNET BRIGADA MILITAR OUTUBRO 2025 | 229,99 | 229,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | REF A INTERNET BRIGADA MILITAR OUTUBRO 2025 | 229,99 | ||
| 27/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 21/562109; REF. EMPENHO 7379/2025 12472 - COPREL TELECOM LTDA | 229,99 | ||
| 27/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7380/2025, COPREL TELECOM LTDA | 11,04 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 7380/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 218,95 | ||
| TOTAL | 229,99 | 229,99 | 229,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/10/2025 | 11,04 | Lançada | |
| TOTAL | 11,04 |
