| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 7385 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 62.00 | Ferro Finalidade: Ref. a ferro para armação de churrasqueira interna do Ginásio do Parque de Eventos. | 25,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Ferro Finalidade: Ref. a ferro para armação de churrasqueira interna do Ginásio do Parque de Eventos. | 1.550,00 | ||
| 27/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63270222; REF. EMPENHO 7385/2025 4197 - JATIR ISTAN | 1.550,00 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.550,00 | |||
