| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 7393 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Folha de ofício A4, medidas 210mm X 297mm (A4), 75g/m²; Caixa com 10 pacotes contendo 500 folhas cada pacote. COR BRANCA. Finalidade: Ref. a material de expediente para uso na escola. | 218,00 | 8.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Folha de ofício A4, medidas 210mm X 297mm (A4), 75g/m²; Caixa com 10 pacotes contendo 500 folhas cada pacote. COR BRANCA. Finalidade: Ref. a material de expediente para uso na escola. | 8.720,00 | ||
| TOTAL | 8.720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.720,00 | |||
