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Última atualização realizada em 23/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 74 Data de lançamento: 20/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR ALMOÇO CONF LEI 2371/2016 art. 70,84. PARA Lucas Lira da Costa em que foi a uma viagem a Soledade, para formação de CAIXA no dia 16/01/25. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2025 REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR ALMOÇO CONF LEI 2371/2016 art. 70,84. PARA Lucas Lira da Costa em que foi a uma viagem a Soledade, para formação de CAIXA no dia 16/01/25. 40,00
20/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 065/35959; 40,00
21/01/2025 estornado para ajustes na especificação. -40,00
TOTAL 40,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 40,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.