| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR ALMOÇO CONF LEI 2371/2016 art. 70,84. PARA Lucas Lira da Costa em que foi a uma viagem a Soledade, para formação de CAIXA no dia 16/01/25. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR ALMOÇO CONF LEI 2371/2016 art. 70,84. PARA Lucas Lira da Costa em que foi a uma viagem a Soledade, para formação de CAIXA no dia 16/01/25. | 40,00 | ||
| 20/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 065/35959; | 40,00 | ||
| 21/01/2025 | estornado para ajustes na especificação. | -40,00 | ||
| 28/01/2025 | rest almoço | 40,00 | ||
| 28/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2025 LUCAS LIRA DA COSTA - 13333 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
