| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA CORAZZA |
| Número do empenho: | 7404 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxílio sessões de fisioterapia oculomotora Finalidade: Ref auxílio procedimentos para paciente sus da sms, conforme Lei Municipal 4177/2025 e Decreto 3912/2025. | 1.210,00 | 1.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Auxílio sessões de fisioterapia oculomotora Finalidade: Ref auxílio procedimentos para paciente sus da sms, conforme Lei Municipal 4177/2025 e Decreto 3912/2025. | 1.210,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/538; REF. EMPENHO 7404/2025 13892 - PAOLA CORAZZA | 1.210,00 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.210,00 | |||
