| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 7406 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Emenda Parlamentar Dep. Afonso Motta 2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Comaja Finalidade: Ref fornecimento de consultas, procedimentos, exames a pacientes sus da sms, via consórcio do COMAJA conforme contrato nº 01/2025 | 114.827,26 | 114.827,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Comaja Finalidade: Ref fornecimento de consultas, procedimentos, exames a pacientes sus da sms, via consórcio do COMAJA conforme contrato nº 01/2025 | 114.827,26 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Recibo Nº 240; REF. EMPENHO 7406/2025 4716 - COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 114.827,26 | ||
| TOTAL | 114.827,26 | 114.827,26 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 114.827,26 | |||
