| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO RENATO DE MELLO |
| Número do empenho: | 7409 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.59 | Gasolina comum Finalidade: Ref despesa com combustível de veículo CITROEN C3 3C68 em viagem a serviço da sms. | 6,59 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Gasolina comum Finalidade: Ref despesa com combustível de veículo CITROEN C3 3C68 em viagem a serviço da sms. | 50,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 86/781443; REF. EMPENHO 7409/2025 9976 - ANTONIO RENATO DE MELLO | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
