| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE HENNERICH 01935034090 |
| Número do empenho: | 7420 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE CONCERTO DE CORTADOR DE GRAMA | 660,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | SERVIÇO Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE CONCERTO DE CORTADOR DE GRAMA | 660,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/37; REF. EMPENHO 7420/2025 14544 - ANDRE HENNERICH 01935034090 | 660,00 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7420/2025 ANDRE HENNERICH 01935034090 - 14544 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
