| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7423 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA IMPORTADA A42 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | CORREIA IMPORTADA A42 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 15,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/387962; REF. EMPENHO 7423/2025 9624 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 15,00 | ||
| 28/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7423/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 0,18 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 7423/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14,82 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/10/2025 | 0,18 | Lançada | |
| TOTAL | 0,18 |
