| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 7429 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANCHÃO N°6 Finalidade: REF PAG DE MANCHÃO PARA CONCERTO DE PNEU DA CARREGADEIRA CASE W20 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | MANCHÃO N°6 Finalidade: REF PAG DE MANCHÃO PARA CONCERTO DE PNEU DA CARREGADEIRA CASE W20 | 35,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 01/885; REF. EMPENHO 7429/2025 2784 - HILARIO JOSE GATTO | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35,00 | |||
