| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
| Número do empenho: | 7431 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms. | 500,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/80547; REF. EMPENHO 7431/2025 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER | 8,82 | ||
| TOTAL | 500,00 | 8,82 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
