| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: P7 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7463 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ferro de passar roupa a vapor; cordão giratório; base antiaderente; reservatório transparente ; 220v Finalidade: AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA USO DA SECRETARIA | 181,00 | 362,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Ferro de passar roupa a vapor; cordão giratório; base antiaderente; reservatório transparente ; 220v Finalidade: AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA USO DA SECRETARIA | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 362,00 | |||
