| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KARINA KINTSCHNER LUI |
| Número do empenho: | 7474 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR ALMOÇO CONF LEI 2371/2016, PARA KARINA LUI EM QUE ESTEVE NA CIDADE DE CAMPOS BORGES-RS PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOM O COMAJA. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR ALMOÇO CONF LEI 2371/2016, PARA KARINA LUI EM QUE ESTEVE NA CIDADE DE CAMPOS BORGES-RS PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOM O COMAJA. | 40,00 | ||
| 30/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1042; REF. EMPENHO 7474/2025 12889 - KARINA KINTSCHNER LUI | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
