| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 7493 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AO CONSUMO DE ANERGIA BRIGADA MILITAR, CLUBEDOIS ARROIO E CENTRO ADMINISTRATIVO OUTUBRO 2025 | 1.636,44 | 1.636,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | REF AO CONSUMO DE ANERGIA BRIGADA MILITAR, CLUBEDOIS ARROIO E CENTRO ADMINISTRATIVO OUTUBRO 2025 | 1.636,44 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2223813; 0/2207251; 0/2207305; REF. EMPENHO 7493/2025 17 - COPREL | 1.636,44 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7493/2025, COPREL | 19,58 | ||
| TOTAL | 1.636,44 | 1.636,44 | 19,58 | |
| SALDO A PAGAR | 1.616,86 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/11/2025 | 19,58 | Lançada | |
| TOTAL | 19,58 |
