| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071 |
| Número do empenho: | 7497 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de sonorização Finalidade: Ref. a sonorização na Final do Campeonato Municipal de Futsal, edição 2025. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Serviços de sonorização Finalidade: Ref. a sonorização na Final do Campeonato Municipal de Futsal, edição 2025. | 1.800,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/139; REF. EMPENHO 7497/2025 13516 - JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071 | 1.800,00 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7497/2025 JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071 - 13516 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
