| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 7504 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMEI OUTUBRO 2025 | 822,83 | 822,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMEI OUTUBRO 2025 | 822,83 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2207376; REF. EMPENHO 7504/2025 17 - COPREL | 822,83 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7504/2025, COPREL | 9,86 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 7504/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 812,97 | ||
| TOTAL | 822,83 | 822,83 | 822,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/11/2025 | 9,86 | Lançada | |
| TOTAL | 9,86 |
