| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 7572 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESSARCIMENTO SERVIDOR GILMAR MORGAN, ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS LEVAR O PREFEITO 06/11/25 | 66,92 | 66,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | REF RESSARCIMENTO SERVIDOR GILMAR MORGAN, ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS LEVAR O PREFEITO 06/11/25 | 66,92 | ||
| 06/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/318873; REF. EMPENHO 7572/2025 1875 - GILMAR MORGAN | 66,92 | ||
| TOTAL | 66,92 | 66,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 66,92 | |||
