| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 7602 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF 1 DIARIA E MEIA P GILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12 E 13/11/2025. CONF PORTARIA DE VIAGEM 139/2025 | 321,16 | 481,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | REF 1 DIARIA E MEIA P GILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12 E 13/11/2025. CONF PORTARIA DE VIAGEM 139/2025 | 481,74 | ||
| 10/11/2025 | REF 1 DIARIA E MEIA P GILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12 E 13/11/2025. CONF PORTARIA DE VIAGEM 139/2025 | 481,74 | ||
| TOTAL | 481,74 | 481,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 481,74 | |||
