| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 7605 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CAFÉ DA MANHA PARA TIAGO DA SILVA SANTOS VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTES DA SMS | 19,98 | 19,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | REF CAFÉ DA MANHA PARA TIAGO DA SILVA SANTOS VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTES DA SMS | 19,98 | ||
| 10/11/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 376872; REF. EMPENHO 7605/2025 14489 - TIAGO DA SILVA SANTOS | 19,98 | ||
| TOTAL | 19,98 | 19,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19,98 | |||
