| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE DAHMER |
| Número do empenho: | 7611 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Custeio Atenção Primária Port. MS 7.056/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref higienização e conserto de 20 persianas | 1.635,00 | 1.635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref higienização e conserto de 20 persianas | 1.635,00 | ||
| 10/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/45; REF. EMPENHO 7611/2025 13568 - VOLMIR JOSE DAHMER | 1.635,00 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7611/2025, VOLMIR JOSE DAHMER | 49,05 | ||
| TOTAL | 1.635,00 | 1.635,00 | 49,05 | |
| SALDO A PAGAR | 1.585,95 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/11/2025 | 49,05 | Lançada | |
| TOTAL | 49,05 |
