| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7617 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | WEGOVY 0,25 MG | 1.129,96 | 1.129,96 |
| 1.00 | DYNISTA | 154,46 | 154,46 |
| 1.00 | COLÍRIO OFTÁLMICO ANESTÉSICO | 16,15 | 16,15 |
| 2.00 | BILASTINA 20 MG | 90,64 | 181,28 |
| 1.00 | DESITIN 57G | 86,99 | 86,99 |
| 1.00 | LISADOR DIP | 44,91 | 44,91 |
| 1.00 | DEF B 1000 MCG | 51,87 | 51,87 |
| 1.93 | PROSSO KM C/30 - PROSSO KM C/30 | 148,61 | 286,14 |
| 1.00 | QUET XR 50 mg | 135,51 | 135,51 |
| 3.00 | Fralda descartável infantil, tamanho XXG Finalidade: REF MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. | 49,90 | 149,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | WEGOVY 0,25 MG DYNISTA COLÍRIO OFTÁLMICO ANESTÉSICO BILASTINA 20 MG DESITIN 57G LISADOR DIP DEF B 1000 MCG PROSSO KM C/30 - PROSSO KM C/30 QUET XR 50 mg Fralda descartável infantil, tamanho XXG Finalidade: REF MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. | 2.236,97 | ||
| 10/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3661; REF. EMPENHO 7617/2025 12982 - JOSE VIONE E CIA LTDA | 2.236,97 | ||
| 10/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3661; REF. EMPENHO 7617/2025 12982 - JOSE VIONE E CIA LTDA | 2.236,97 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7617/2025, 12982 - JOSE VIONE E CIA LTDA | 26,84 | ||
| 10/11/2025 | faltou a retenção de IRRF | -2.236,97 | ||
| 17/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7617/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 | 2.210,13 | ||
| TOTAL | 2.236,97 | 2.236,97 | 2.236,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/11/2025 | 26,84 | Lançada | |
| TOTAL | 26,84 |
