| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7643 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Custeio Atenção Primária Port. MS 7.056/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bateria Sistema Safty Finalidade: Ref troca de baterias das camaras de conservação de imunobiológico da sala de vacinas e farmárcia | 1.900,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Bateria Sistema Safty Finalidade: Ref troca de baterias das camaras de conservação de imunobiológico da sala de vacinas e farmárcia | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.800,00 | |||
