| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7649 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 25,62 | 25,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | REF A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 25,62 | ||
| 11/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/390810; REF. EMPENHO 7649/2025 9624 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 25,62 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7649/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 0,31 | ||
| TOTAL | 25,62 | 25,62 | 0,31 | |
| SALDO A PAGAR | 25,31 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/11/2025 | 0,31 | Lançada | |
| TOTAL | 0,31 |
