| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA BROCH |
| Número do empenho: | 7652 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | REF DUAS DIÁRIAS E MEIA P MARINA BROCH, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17/18 E 19/11/2025 CONF PORTARIA DE VIAGEM 140/2025 | 321,16 | 802,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | REF DUAS DIÁRIAS E MEIA P MARINA BROCH, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17/18 E 19/11/2025 CONF PORTARIA DE VIAGEM 140/2025 | 802,90 | ||
| 13/11/2025 | REF DUAS DIÁRIAS E MEIA P MARINA BROCH, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17/18 E 19/11/2025 CONF PORTARIA DE VIAGEM 140/2025 | 802,90 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7652/2025 MARINA BROCH - 14069 | 802,90 | ||
| TOTAL | 802,90 | 802,90 | 802,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
