| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7670 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista DOUGLAS DE OLIVEIRA - Viagem a Ilópolis levar alunos da EMEI Otávio Vitório Bertol em viagem de estudos, dia 12/11/25. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista DOUGLAS DE OLIVEIRA - Viagem a Ilópolis levar alunos da EMEI Otávio Vitório Bertol em viagem de estudos, dia 12/11/25. | 40,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/443; REF. EMPENHO 7670/2025 11194 - DOUGLAS DE OLIVEIRA | 40,00 | ||
| 18/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7670/2025 DOUGLAS DE OLIVEIRA - 11194 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
