| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 7677 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Piso Gaucho regular | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Baralho tradicional naipe | 11,14 | 222,80 |
| 50.00 | Jogo de cartas UNO | 9,75 | 487,50 |
| 20.00 | Jogo de domino Finalidade: REF COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA USSO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 9,95 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Baralho tradicional naipe Jogo de cartas UNO Jogo de domino Finalidade: REF COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA USSO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 909,30 | ||
| TOTAL | 909,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 909,30 | |||
