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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	770	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO. MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM GRUPOS PARTICIPANTES DO CRAS. Protocolo 231/2025	4.514,87	4.514,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO. MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM GRUPOS PARTICIPANTES DO CRAS. Protocolo 231/2025	4.514,87
14/02/2025	Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO. MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM GRUPOS PARTICIPANTES DO CRAS. Protocolo 231/2025		4.514,87
21/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 770/2025 MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO - 12417			4.514,87
TOTAL		4.514,87	4.514,87	4.514,87
SALDO A PAGAR				0,00