| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
| Número do empenho: | 7735 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Custeio Atenção Primária Port. MS 7.056/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CORREDIÇA | 90,00 | 360,00 |
| 3.00 | CAIBRO 3 X 5 0,3 Finalidade: Ref material para manutenção de armário da sala de farmácia da sms | 45,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | CORREDIÇA CAIBRO 3 X 5 0,3 Finalidade: Ref material para manutenção de armário da sala de farmácia da sms | 495,00 | ||
| 19/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63791471; REF. EMPENHO 7735/2025 12055 - FÁBIO LUIZ MORGAN | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 495,00 | |||
