| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 7757 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A ALMOÇO EM VIAGEM A ESTRELA-RS LEVAR PACIENTES A INTERNAÇÃO 19/11/2025 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | REF A ALMOÇO EM VIAGEM A ESTRELA-RS LEVAR PACIENTES A INTERNAÇÃO 19/11/2025 | 40,00 | ||
| 21/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/22833; REF. EMPENHO 7757/2025 14489 - TIAGO DA SILVA SANTOS | 40,00 | ||
| 24/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7757/2025 TIAGO DA SILVA SANTOS - 14489 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
