| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FCC DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 7760 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.43 | Nobreak 1200VA, Entrada Bivolt/Saída 220V, bat 7 ah/24v. Garantia: 1 Ano Finalidade: Ref equipamentos para salas da sms. | 800,00 | 1.941,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Nobreak 1200VA, Entrada Bivolt/Saída 220V, bat 7 ah/24v. Garantia: 1 Ano Finalidade: Ref equipamentos para salas da sms. | 1.941,79 | ||
| 21/11/2025 | Conforme DANFE Nº 0/388; REF. EMPENHO 7759/2025 14553 - FCC DISTRIBUIDORA LTDA | 1.941,79 | ||
| TOTAL | 1.941,79 | 1.941,79 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.941,79 | |||
