| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORGE ADRIANO RIBEIRO 61158391000 |
| Número do empenho: | 7808 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | Mangueira luminosa de LED Finalidade: Ref. a material utilizado na decoração de Natal na Praça da Matriz. | 11,20 | 6.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Mangueira luminosa de LED Finalidade: Ref. a material utilizado na decoração de Natal na Praça da Matriz. | 6.720,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63826179; REF. EMPENHO 7808/2025 14516 - Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 | 6.720,00 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 7808/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.720,00 | ||
| 28/11/2025 | AJUSTAR DATA | -6.720,00 | ||
| 01/12/2025 | Pagamento de Empenho 7808/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.720,00 | ||
| TOTAL | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
