| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 791 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025 | 503,85 | 503,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025 | 503,85 | ||
| 17/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025 | 503,85 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho 791/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 503,85 | ||
| TOTAL | 503,85 | 503,85 | 503,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
