Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
791 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025 |
503,85 |
503,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025 |
503,85 |
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| 17/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025
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503,85 |
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| 17/02/2025 |
Pagamento de Empenho 791/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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503,85 |
| TOTAL |
503,85 |
503,85 |
503,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
