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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7919	Data de lançamento:	25/11/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento novembro 2025	0,00	8.217,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento novembro 2025	8.217,89
25/11/2025	ref folha de pagamento novembro 2025		8.217,89
25/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			96,90
25/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			546,20
25/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			889,84
TOTAL		8.217,89	8.217,89	1.532,94
SALDO A PAGAR				6.684,95

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/11/2025	96,90		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/11/2025	546,20		Lançada
INSS SERVIDORES	25/11/2025	889,84		Lançada
TOTAL		1.532,94