Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
794 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HUSQVARNA FILTRO DE GASOLINA |
19,98 |
19,98 |
| 1.00 |
HUSQVARNA TRIMMY |
91,22 |
91,22 |
| 1.00 |
HUSQVARNA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA |
22,85 |
22,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
HUSQVARNA FILTRO DE GASOLINA HUSQVARNA TRIMMY HUSQVARNA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA |
134,05 |
|
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| 17/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/364397; |
|
134,05 |
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| 17/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 794/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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1,62 |
| 19/02/2025 |
Pagamento de Empenho 794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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132,43 |
| TOTAL |
134,05 |
134,05 |
134,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/02/2025 |
1,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,62 |
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