Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
796
Data de lançamento:
17/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ABRAÇADEIRA 3/4
4,10
16,40
1.00
GREDAU PREGO 18X30
14,35
14,35
1.00
BOTINA DE BORRACHA
80,97
80,97
1.00
BOTINA PROFISSIONAL
91,73
91,73
1.00
BOTINA PROFISSIONAL
91,73
91,73
1.00
PARABONI MARTELO SINTETICO
46,12
46,12
2.00
PINO ENGATE RAPIDO PARA CARDAN
15,37
30,74
1.00
ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
14,35
14,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
ABRAÇADEIRA 3/4 GREDAU PREGO 18X30 BOTINA DE BORRACHA BOTINA PROFISSIONAL BOTINA PROFISSIONAL PARABONI MARTELO SINTETICO PINO ENGATE RAPIDO PARA CARDAN ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
386,39
17/02/2025
Conforme DANFE Nº 001/364363;
386,39
17/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 796/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
4,69
19/02/2025
Pagamento de Empenho 796/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
381,70
TOTAL
386,39
386,39
386,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
