Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	796	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ABRAÇADEIRA 3/4	4,10	16,40
1.00	GREDAU PREGO 18X30	14,35	14,35
1.00	BOTINA DE BORRACHA	80,97	80,97
1.00	BOTINA PROFISSIONAL	91,73	91,73
1.00	BOTINA PROFISSIONAL	91,73	91,73
1.00	PARABONI MARTELO SINTETICO	46,12	46,12
2.00	PINO ENGATE RAPIDO PARA CARDAN	15,37	30,74
1.00	ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA	14,35	14,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	ABRAÇADEIRA 3/4 GREDAU PREGO 18X30 BOTINA DE BORRACHA BOTINA PROFISSIONAL BOTINA PROFISSIONAL PARABONI MARTELO SINTETICO PINO ENGATE RAPIDO PARA CARDAN ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA	386,39
17/02/2025	Conforme DANFE Nº 001/364363;		386,39
17/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 796/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA			4,69
19/02/2025	Pagamento de Empenho 796/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			381,70
TOTAL		386,39	386,39	386,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/02/2025	4,69		Lançada
TOTAL		4,69