Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag exoneração Janaina Verner em 13/01/25 |
0,00 |
2.260,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
FOLHA PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag exoneração Janaina Verner em 13/01/25 |
2.260,67 |
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| 15/01/2025 |
exoneração Janaina Verner em 13/01/2025 |
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2.260,67 |
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| 17/01/2025 |
Pagamento de Empenho 8/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.260,67 |
| TOTAL |
2.260,67 |
2.260,67 |
2.260,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
