| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag exoneração Janaina Verner em 13/01/25 | 0,00 | 2.260,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag exoneração Janaina Verner em 13/01/25 | 2.260,67 | ||
| 15/01/2025 | exoneração Janaina Verner em 13/01/2025 | 2.260,67 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Empenho 8/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.260,67 | ||
| TOTAL | 2.260,67 | 2.260,67 | 2.260,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
