| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8003 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagamento setembro Ref folha de pagamento novembro 2025 | 0,00 | 440,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | folha de pagamento setembro Ref folha de pagamento novembro 2025 | 440,04 | ||
| 25/11/2025 | ref folha de pagamento novembro 2025 | 440,04 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento de Empenho 8003/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,04 | ||
| TOTAL | 440,04 | 440,04 | 440,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
